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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008366
Nro. de Timbrado
15343103
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. de Orden de Pago
81
Fecha de Orden de Pago
30-01-2023
Fecha Emisión Cheque
03-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.925.455
IVA
₲ 10.909.091
Retención DNCP
₲ 423.273
Retención IVA
₲ 3.272.727
Retención Renta
₲ 3.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA AMBIENTAL S.A
RUC
80080263-2
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-23015-22-43828
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.894.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.925.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405369
Nombre de la Licitación
RECOLECCION DE PRODUCTOS EN DESCOMPOSICION Y VENCIDOS - ZONA ALTO PARANA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas