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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002099
Nro. de Timbrado
15781083
Monto de la Factura
₲ 29.462.400
Nro. de Orden de Pago
114
Fecha de Orden de Pago
22-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.751.438
IVA
₲ 2.678.400
Retención DNCP
₲ 103.922
Retención IVA
₲ 803.520
Retención Renta
₲ 803.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-23015-22-43815
Monto Contrato
₲ 44.193.601
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.193.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.627.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376769
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas