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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003630
Nro. de Timbrado
16137615
Monto de la Factura
₲ 27.044.916
Nro. de Orden de Pago
125
Fecha de Orden de Pago
17-03-2023
Fecha Emisión Cheque
22-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.569.739
IVA
₲ 2.458.629
Retención DNCP
₲ 98.345
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.352.246
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-23015-22-43928
Monto Contrato
₲ 27.044.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.020.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.569.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407183
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN DEPOSITO N° 49 DE LA DNA ALTO PARANA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas