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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000440
Nro. de Timbrado
15750375
Monto de la Factura
₲ 55.034.499
Nro. de Orden de Pago
36
Fecha de Orden de Pago
09-01-2023
Fecha Emisión Cheque
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.038.241
IVA
₲ 5.003.136
Retención DNCP
₲ 194.122
Retención IVA
₲ 1.500.941
Retención Renta
₲ 1.500.941
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.751.724
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fulgencio Ramon Silvera Gallinar
RUC
2522418-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
AC-23015-22-43489
Monto Contrato
₲ 56.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.985.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.038.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403146
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas