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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000235
Nro. de Timbrado
11505252
Monto de la Factura
₲ 3.435.000
Nro. de Orden de Pago
608
Fecha de Orden de Pago
20-09-2016
Fecha Emisión Cheque
20-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.266.622
IVA
₲ 312.273
Retención DNCP
₲ 12.241
Retención IVA
₲ 93.682
Retención Renta
₲ 62.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
011/2016
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-22674
Monto Contrato
₲ 3.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.435.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.266.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305243
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner, Papel con Criterios de Sustentabilidad e Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura