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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006581
Nro. de Timbrado
11603772
Monto de la Factura
₲ 690.000
Nro. de Orden de Pago
546
Fecha de Orden de Pago
05-09-2016
Fecha Emisión Cheque
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 656.178
IVA
₲ 62.727
Retención DNCP
₲ 2.459
Retención IVA
₲ 18.818
Retención Renta
₲ 12.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARVAZ ELECTRONICA E INFORMATICA
RUC
80052582-5
Número de Contrato
021/16
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-22539
Monto Contrato
₲ 690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 690.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305173
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES EDUCATIVOS, DE OFICINA Y ENSERES PARA LA FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura