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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022055
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 6.350.000
Nro. de Orden de Pago
752
Fecha de Orden de Pago
06-01-2017
Fecha Emisión Cheque
06-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.038.734
IVA
Retención DNCP
₲ 22.629
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-24468
Monto Contrato
₲ 6.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.061.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.038.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304414
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TÓNER Y CARTUCHOS
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales