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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-2148
Nro. de Timbrado
11318961
Monto de la Factura
₲ 4.690.000
Nro. de Orden de Pago
8195
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
21-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.460.104
IVA
Retención DNCP
₲ 16.714
Retención IVA
₲ 127.910
Retención Renta
₲ 85.272
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROPAR S.A.C.I.
RUC
80023937-7
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-22101
Monto Contrato
₲ 4.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.690.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.460.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289011
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y RETIRO DE CONTENEDORES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria