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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000110
Nro. de Timbrado
11369387
Monto de la Factura
₲ 9.368.000
Nro. de Orden de Pago
388
Fecha de Orden de Pago
14-04-2016
Fecha Emisión Cheque
14-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.908.798
IVA
₲ 255.491
Retención DNCP
₲ 33.384
Retención IVA
₲ 255.491
Retención Renta
₲ 170.327
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA NIDIA SILVA CORONEL
RUC
4524873-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-21284
Monto Contrato
₲ 9.368.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.368.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.908.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287923
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas