- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001335
Nro. de Timbrado
11517352
Monto de la Factura
₲ 5.326.900
Nro. de Orden de Pago
4595
Fecha de Orden de Pago
16-12-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.065.785
IVA
₲ 484.264
Retención DNCP
₲ 18.983
Retención IVA
₲ 145.279
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
34/2015
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-23871
Monto Contrato
₲ 17.260.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.163.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.414.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289419
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y elementos de aseo y limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica