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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000224
Nro. de Timbrado
11857209
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
751
Fecha de Orden de Pago
06-01-2017
Fecha Emisión Cheque
06-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
12-2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-24963
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.454.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268623
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y rep. de vehiculo
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales