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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2476; 2437/9-41-3-5/50
Nro. de Timbrado
11914940; 11745985
Monto de la Factura
₲ 26.638.895
Nro. de Orden de Pago
750
Fecha de Orden de Pago
06-01-2017
Fecha Emisión Cheque
06-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.333.105
IVA
Retención DNCP
₲ 94.930
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
006-2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-23928
Monto Contrato
₲ 26.638.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.428.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.333.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267308
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Compuestos Quimicos y Materiales de Laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales