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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000558
Nro. de Timbrado
11711204
Monto de la Factura
₲ 2.137.500
Nro. de Orden de Pago
690
Fecha de Orden de Pago
20-12-2016
Fecha Emisión Cheque
20-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.032.724
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.617
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-24470
Monto Contrato
₲ 2.137.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.040.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.032.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304414
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TÓNER Y CARTUCHOS
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales