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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024991/2-4
Nro. de Timbrado
11832983
Monto de la Factura
₲ 134.948.400
Nro. de Orden de Pago
617
Fecha de Orden de Pago
25-11-2016
Fecha Emisión Cheque
25-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.333.474
IVA
Retención DNCP
₲ 480.907
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80047137-7
Número de Contrato
004-2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-24101
Monto Contrato
₲ 134.948.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.814.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.333.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265944
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales