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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004662
Nro. de Timbrado
11838265
Monto de la Factura
₲ 5.730.500
Nro. de Orden de Pago
8352
Fecha de Orden de Pago
23-01-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.449.601
IVA
₲ 520.955
Retención DNCP
₲ 20.421
Retención IVA
₲ 156.287
Retención Renta
₲ 104.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-22750
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.977.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.589.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305937
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria