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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000135
Nro. de Timbrado
11369387
Monto de la Factura
₲ 76.079.000
Nro. de Orden de Pago
615
Fecha de Orden de Pago
28-06-2016
Fecha Emisión Cheque
28-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.349.745
IVA
₲ 2.074.882
Retención DNCP
₲ 271.118
Retención IVA
₲ 2.074.882
Retención Renta
₲ 1.383.255
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA NIDIA SILVA CORONEL
RUC
4524873-7
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-22067
Monto Contrato
₲ 76.079.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.079.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.349.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300569
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE REJAS Y CAMINEROS PEATONALES.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas