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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010019876
Nro. de Timbrado
11588978
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. de Orden de Pago
219
Fecha de Orden de Pago
15-06-2016
Fecha Emisión Cheque
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.627.490
IVA
Retención DNCP
₲ 99.782
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80047137-7
Número de Contrato
008/2015
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-21678
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.727.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.627.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287385
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales