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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007481
Nro. de Timbrado
11526957
Monto de la Factura
₲ 7.785.500
Nro. de Orden de Pago
4497
Fecha de Orden de Pago
08-11-2016
Fecha Emisión Cheque
08-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.403.868
IVA
₲ 707.773
Retención DNCP
₲ 27.745
Retención IVA
₲ 212.332
Retención Renta
₲ 141.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-22854
Monto Contrato
₲ 12.749.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.664.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.138.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289423
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de tintas, cintas, toners para impresoras y fotocopiadoras.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica