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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-007135
Nro. de Timbrado
11663751
Monto de la Factura
₲ 3.684.600
Nro. de Orden de Pago
698
Fecha de Orden de Pago
20-12-2016
Fecha Emisión Cheque
20-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.503.987
IVA
Retención DNCP
₲ 13.131
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-24469
Monto Contrato
₲ 3.684.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.517.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.503.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304414
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TÓNER Y CARTUCHOS
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales