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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-3296
Nro. de Timbrado
11318961
Monto de la Factura
₲ 2.320.000
Nro. de Orden de Pago
4356
Fecha de Orden de Pago
25-08-2016
Fecha Emisión Cheque
25-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.206.277
IVA
₲ 210.909
Retención DNCP
₲ 8.268
Retención IVA
₲ 63.273
Retención Renta
₲ 42.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROPAR S.A.C.I.
RUC
80023937-7
Número de Contrato
94/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-20865
Monto Contrato
₲ 7.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.067.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272237
Nombre de la Licitación
Servicios de recolección de residuos en contenedores
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica