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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002345
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
08-05-2015
Fecha Emisión Cheque
11-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 802.727
IVA
₲ 90.909
Retención DNCP
₲ 170.000
Retención IVA
₲ 27.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÃN S.R.L.
RUC
80038222-6
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-22708
Monto Contrato
₲ 10.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.030.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.342.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289523
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos y revistas para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas