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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003015
Monto de la Factura
₲ 12.663.000
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
16-05-2016
Fecha Emisión Cheque
24-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.032.821
IVA
₲ 1.151.182
Retención DNCP
₲ 45.088
Retención IVA
₲ 345.355
Retención Renta
₲ 230.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-24479
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.228.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.403.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289506
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda para Casa Matriz, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas