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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-317192/3
Nro. de Timbrado
11396819
Monto de la Factura
₲ 34.200.000
Nro. de Orden de Pago
90
Fecha de Orden de Pago
28-04-2016
Fecha Emisión Cheque
28-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.523.578
IVA
₲ 3.109.091
Retención DNCP
₲ 121.877
Retención IVA
₲ 932.727
Retención Renta
₲ 621.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-21286
Monto Contrato
₲ 34.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.523.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284332
Nombre de la Licitación
Servicio de guardia de seguridad
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia