- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005638
Nro. de Timbrado
11849672
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. de Orden de Pago
4073
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.394.909
IVA
Retención DNCP
₲ 5.091
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-24553
Monto Contrato
₲ 1.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.394.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307911
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DUPLICADORA, FOTOCOPIADORA Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas