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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315
Nro. de Timbrado
11217918
Monto de la Factura
₲ 6.980.000
Nro. de Orden de Pago
547
Fecha de Orden de Pago
05-09-2016
Fecha Emisión Cheque
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.637.853
IVA
₲ 634.545
Retención DNCP
₲ 24.874
Retención IVA
₲ 190.364
Retención Renta
₲ 126.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
2644/2016
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-22522
Monto Contrato
₲ 6.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.637.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302395
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura