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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001878
Monto de la Factura
₲ 34.098.750
Nro. de Orden de Pago
68500
Fecha de Orden de Pago
10-05-2024
Fecha Emisión Cheque
10-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.088.474
IVA
₲ 3.099.886
Retención DNCP
₲ 120.276
Retención IVA
₲ 929.966
Retención Renta
₲ 929.966
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
57/2022
Código de Contratación (CC)
AC-40002-23-44917
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.928.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.283.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405489
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap