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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002532
Monto de la Factura
₲ 12.778.400
Nro. de Orden de Pago
67581
Fecha de Orden de Pago
22-11-2023
Fecha Emisión Cheque
22-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.025.055
IVA
₲ 1.161.673
Retención DNCP
₲ 45.073
Retención IVA
₲ 348.502
Retención Renta
₲ 348.502
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
94/2022
Código de Contratación (CC)
AC-40002-23-45071
Monto Contrato
₲ 325.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.304.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.195.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406003
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS GRAN ASUNCION E INTERIOR Y MOTORES ELECTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑA CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap