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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001402
Monto de la Factura
₲ 980.640.000
Nro. de Orden de Pago
66967
Fecha de Orden de Pago
31-07-2023
Fecha Emisión Cheque
31-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 922.826.815
IVA
₲ 89.149.091
Retención DNCP
₲ 3.458.985
Retención IVA
₲ 26.744.727
Retención Renta
₲ 26.744.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
48/2022
Código de Contratación (CC)
AC-40002-23-44808
Monto Contrato
₲ 980.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 979.775.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 922.826.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406010
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDIDORES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap