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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005478
Monto de la Factura
₲ 2.196.144
Nro. de Orden de Pago
68512
Fecha de Orden de Pago
13-05-2024
Fecha Emisión Cheque
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.066.672
IVA
₲ 199.649
Retención DNCP
₲ 7.746
Retención IVA
₲ 59.895
Retención Renta
₲ 59.895
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
75/2022
Código de Contratación (CC)
AC-40002-23-45068
Monto Contrato
₲ 526.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.641.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.380.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406003
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS GRAN ASUNCION E INTERIOR Y MOTORES ELECTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑA CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap