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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005081
Monto de la Factura
₲ 3.228.563
Nro. de Orden de Pago
67831
Fecha de Orden de Pago
29-12-2023
Fecha Emisión Cheque
29-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.038.224
IVA
₲ 293.506
Retención DNCP
₲ 11.388
Retención IVA
₲ 88.052
Retención Renta
₲ 88.052
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
75/2022
Código de Contratación (CC)
AC-40002-23-45068
Monto Contrato
₲ 526.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.641.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.380.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406003
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS GRAN ASUNCION E INTERIOR Y MOTORES ELECTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑA CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap