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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002132
Monto de la Factura
₲ 5.800.000
Nro. de Orden de Pago
66973
Fecha de Orden de Pago
01-08-2023
Fecha Emisión Cheque
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.458.064
IVA
₲ 527.273
Retención DNCP
₲ 20.458
Retención IVA
₲ 158.182
Retención Renta
₲ 158.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
90/2022
Código de Contratación (CC)
AC-40002-23-44598
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.440.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.599.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406003
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS GRAN ASUNCION E INTERIOR Y MOTORES ELECTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑA CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap