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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004862
Monto de la Factura
₲ 2.576.190
Nro. de Orden de Pago
66762
Fecha de Orden de Pago
30-06-2023
Fecha Emisión Cheque
30-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.424.312
IVA
₲ 234.199
Retención DNCP
₲ 9.087
Retención IVA
₲ 70.260
Retención Renta
₲ 70.260
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
AC-40002-23-44424
Monto Contrato
₲ 320.426.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.929.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.333.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404773
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE CENTROS DE DISTRIBUCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap