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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031992
Monto de la Factura
₲ 23.675.000
Nro. de Orden de Pago
68495
Fecha de Orden de Pago
10-05-2024
Fecha Emisión Cheque
10-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.279.250
IVA
₲ 2.152.273
Retención DNCP
₲ 83.508
Retención IVA
₲ 645.682
Retención Renta
₲ 645.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
6/2023
Código de Contratación (CC)
AC-40002-23-45378
Monto Contrato
₲ 86.473.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.886.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.836.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422081
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA IMPRESIÓN DE FACTURAS Y OTROS CON PROVISION DE HOJAS MICROSERILLADAS EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap