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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010667
Monto de la Factura
₲ 224.160.000
Nro. de Orden de Pago
1500000980
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
13-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.740.978
IVA
₲ 10.674.286
Retención DNCP
₲ 828.325
Retención IVA
₲ 3.202.286
Retención Renta
₲ 6.404.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.983.840
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
458-2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-45090
Monto Contrato
₲ 581.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 526.171.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367517
Nombre de la Licitación
LPN 99-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 24/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips