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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-016-0000008
Monto de la Factura
₲ 1.378.830.000
Nro. de Orden de Pago
2000019600
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.330.777.774
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.349.860
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 41.364.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
340/21
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44229
Monto Contrato
₲ 2.188.406.258
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.377.492.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.330.777.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399859
Nombre de la Licitación
LPN 136-21 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA EL CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips