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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010080042064
Monto de la Factura
₲ 112.887.580
Nro. de Orden de Pago
2000024098
Fecha de Orden de Pago
10-05-2024
Fecha Emisión Cheque
10-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.232.344
IVA
₲ 10.262.508
Retención DNCP
₲ 398.186
Retención IVA
₲ 3.078.752
Retención Renta
₲ 3.078.752
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
265-22
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44533
Monto Contrato
₲ 1.008.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.005.312.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.879.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410909
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS TERCERIZADOS, EN HOSPITALES DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips