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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008846
Monto de la Factura
₲ 578.340
Nro. de Orden de Pago
1500000913
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 551.417
IVA
₲ 27.540
Retención DNCP
₲ 2.137
Retención IVA
₲ 8.262
Retención Renta
₲ 16.524
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
474/2020
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44449
Monto Contrato
₲ 114.954.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.954.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.602.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips