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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000263
Monto de la Factura
₲ 36.730.743
Nro. de Orden de Pago
1500001026
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.265.108
IVA
₲ 3.339.159
Retención DNCP
₲ 128.224
Retención IVA
₲ 1.001.748
Retención Renta
₲ 1.335.663
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
347-2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-45354
Monto Contrato
₲ 309.841.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.131.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.836.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392312
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 125-20 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips