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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037229
Monto de la Factura
₲ 989.220
Nro. de Orden de Pago
1500000946
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 942.256
IVA
₲ 47.106
Retención DNCP
₲ 3.655
Retención IVA
₲ 14.132
Retención Renta
₲ 28.263
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
389-2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44293
Monto Contrato
₲ 1.020.533.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.186.712.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.130.732.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips