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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 428.153.794
Nro. de Orden de Pago
2000025055
Fecha de Orden de Pago
26-07-2024
Fecha Emisión Cheque
26-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 403.289.735
IVA
₲ 38.923.072
Retención DNCP
₲ 1.510.215
Retención IVA
₲ 11.676.922
Retención Renta
₲ 11.676.922
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
RUC
80010422-6
Número de Contrato
134/2020
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44331
Monto Contrato
₲ 740.333.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 677.312.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.979.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364956
Nombre de la Licitación
LPN 65-19 REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips