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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0012497
Monto de la Factura
₲ 34.900.000
Nro. de Orden de Pago
2000025016
Fecha de Orden de Pago
25-07-2024
Fecha Emisión Cheque
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.320.921
IVA
₲ 1.661.905
Retención DNCP
₲ 128.964
Retención IVA
₲ 498.572
Retención Renta
₲ 997.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.954.400
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
458-2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-45157
Monto Contrato
₲ 34.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.320.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367517
Nombre de la Licitación
LPN 99-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 24/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips