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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003960
Monto de la Factura
₲ 95.035.000
Nro. de Orden de Pago
2000023855
Fecha de Orden de Pago
26-04-2024
Fecha Emisión Cheque
26-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.516.058
IVA
₲ 8.639.546
Retención DNCP
₲ 335.214
Retención IVA
₲ 2.591.864
Retención Renta
₲ 2.591.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
207/2020
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44851
Monto Contrato
₲ 314.627.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.439.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.418.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365181
Nombre de la Licitación
LPN SBE 68-19 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORRADIOLOGÍA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips