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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000962
Monto de la Factura
₲ 35.656.907
Nro. de Orden de Pago
1500000946
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.818.708
IVA
₲ 1.697.948
Retención DNCP
₲ 131.761
Retención IVA
₲ 509.384
Retención Renta
₲ 1.018.769
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 178.285
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44957
Monto Contrato
₲ 149.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.994.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.833.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips