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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000067
Monto de la Factura
₲ 5.786.652
Nro. de Orden de Pago
2000023407
Fecha de Orden de Pago
22-03-2024
Fecha Emisión Cheque
22-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.378.389
IVA
₲ 275.555
Retención DNCP
₲ 21.383
Retención IVA
₲ 82.667
Retención Renta
₲ 165.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 138.880
Datos del Contrato
Proveedor
REXIM S.R.L.
RUC
80022684-4
Número de Contrato
553/19
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44409
Monto Contrato
₲ 312.792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.786.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.378.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips