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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 15.730.000
Nro. de Orden de Pago
1500000825
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.231.644
IVA
₲ 1.430.000
Retención DNCP
₲ 55.484
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 429.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
189-2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44336
Monto Contrato
₲ 270.600.876
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.348.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.268.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386229
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 73-20 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA DRAGER PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips