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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008870
Monto de la Factura
₲ 169.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000030382
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.163.562
IVA
₲ 8.047.619
Retención DNCP
₲ 618.057
Retención IVA
₲ 2.414.286
Retención Renta
₲ 6.438.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.366.000
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
366/2022
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-45195
Monto Contrato
₲ 169.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.163.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406572
Nombre de la Licitación
CVE 68-21 ADQUISICION URGENTE DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 32/21, LPN N° 99/19 Y OTROS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips