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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087905
Monto de la Factura
₲ 3.240.000
Nro. de Orden de Pago
2000022749
Fecha de Orden de Pago
29-01-2024
Fecha Emisión Cheque
29-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.048.986
IVA
₲ 294.546
Retención DNCP
₲ 11.428
Retención IVA
₲ 88.364
Retención Renta
₲ 88.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
372/21
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44743
Monto Contrato
₲ 29.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.454.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.742.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399595
Nombre de la Licitación
CVE 28-21 ADQUISICION DE INSUMOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips