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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000196
Monto de la Factura
₲ 5.287.680
Nro. de Orden de Pago
2000025245
Fecha de Orden de Pago
05-08-2024
Fecha Emisión Cheque
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.980.611
IVA
₲ 480.698
Retención DNCP
₲ 18.651
Retención IVA
₲ 144.209
Retención Renta
₲ 144.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
58-2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44206
Monto Contrato
₲ 5.287.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.287.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.980.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips