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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000946
Monto de la Factura
₲ 1.066.800.000
Nro. de Orden de Pago
1500000916
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 963.879.200
IVA
₲ 50.800.000
Retención DNCP
₲ 3.942.080
Retención IVA
₲ 15.240.000
Retención Renta
₲ 30.480.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 52.273.200
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
386-2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44297
Monto Contrato
₲ 1.066.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.065.814.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 963.879.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips