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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0013511
Monto de la Factura
₲ 405.874.750
Nro. de Orden de Pago
2000025682
Fecha de Orden de Pago
12-09-2024
Fecha Emisión Cheque
12-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 382.304.496
IVA
₲ 36.897.705
Retención DNCP
₲ 1.431.631
Retención IVA
₲ 11.069.312
Retención Renta
₲ 11.069.311
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
358-2020
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44334
Monto Contrato
₲ 2.016.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.262.473.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.189.158.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384042
Nombre de la Licitación
LPN SBE 38-20 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips